财政信息 — 财政预决算
2017年度长春市残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
长春市残疾人联合会是集“代表、服务、管理”于一体的市级人民团体。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职能包括：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对与残疾人事业有关的业务工作进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理全市各类残疾人社团组织。
（八）开展全市残疾人事业的国际交流与合作。
（九）承担市政府交办的其他工
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，市残联内设机构6个，分别是办公室、组织联络部、维权部（市残联信访办公室）、康复部、教育就业部、宣传文体部。
市残联部门预算组成单位包括：长人市残疾人联合会机关、长春市残疾人培训就业服务中心、长春市残疾人综合服务中心。
第二部分 2017年度部门预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
2017年，长春市残疾人联合会认真贯彻十八大以来中央和省市委有关会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以加快推进残疾人小康进程为目标，坚持“透明管理、全面服务”，进一步健全残疾人社会保障和扶残助残服务体系，加大残疾人脱贫攻坚力度，以全面从严治党引领残联工作健康发展，积极调动各方面力量，帮助残疾人共建共享全面小康社会。长春市残疾人联合会预算工作将主动适应长春市残疾人事业发展的要求，坚持保障和管理并重方针，以服务中心工作、服务业务需求、服务事业发展、服务基层一线为总体要求，创新机制，扎实推进，为长春市残疾人事业发展提供保障。
一、长春市残疾人联合会2017年部门收支情况
按照《中华人民共和国预算法》，长春市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年预算总收入3235.3万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
长春市残疾人联合会2017年预算总支出3235.3万元，其中残疾人事业支出3116.5万元，包括行政运行支出509.17万元、一般行政管理事务支出83万元、其他残疾人事业支出560.33万元、残疾人康复支出798万元、残疾人就业和扶贫支出1161万元、残疾人体育支出5万元；医疗保障支出58.08万元；住房保障支出60.72万元。
二、长春市残疾人联合会2017年部门收入情况
长春市残疾人联合会2017年预算收入3235.3万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
三、长春市残疾人联合会2017年部门支出情况
长春市残疾人联合会2017年支出预算为3235.3万元。其中基本支出912.3万元，占28.20%；项目支出2323万元，占71.80%。
四、长春市残疾人联合会2017年财政拨款收支情况
长春市残疾人联合会2017年度财政拨款收入预算数为3235.3万元，为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：行政运行支出509.17万元，一般行政管理事务支出83万元，其他残疾人事业支出560.33万元，残疾人康复支出798万元，残疾人就业和扶贫支出1161万元，残疾人体育支出5万元，医疗保障支出58.08万元，住房保障支出60.72万元。
五、长春市残疾人联合会2017年一般公共预算支出情况
长春市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款支出3235.3万元。具体用于以下方面支出：行政运行支出509.17万元，占比15%；一般行政管理事务支出83万元，占比2%；其他残疾人事业支出560.33万元，占比17%；残疾人康复支出798万元，占比24%；残疾人就业和扶贫支出1161万元，占比35%；残疾人体育支出5万元，占比0.15%；医疗保障支出58.08万元，占比1%；住房保障支出60.72万元，占比1%。
六、长春市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况
长春市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出447.11万元。基本支出是指保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资和社会保障缴费构成。公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。
1、人员经费支出798.39万元，主要包括基本工资390.98万元、社会保障缴费56.13万元、离休费19.52万元、退休费219.26万元、住房公积金60.72万元、其他对个人和家庭的补助50.24万元、工伤保险1.54万元。
2、公用经费支出113.91万元，主要包括办公费37.48万元、印刷费3万元、水费13.32万元、邮电费6万元、物业管理费6万元、公务用车运行维护费27万元等。
七、长春市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况
长春市残疾人联合会2017年 “三公”经费财政拨款预算28.54万元。公务接待费1.54万元、公务用车运行维护费27万元。
长春市残疾人联合会2017年公务接待费预算数比2016减少0.04万元，原因是定员定额减少。2017年公务用车费预算数与2016年没有变化。
八、长春市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出情况
2017年，长春市残疾人联合会没有政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年长春市残疾人联合会机关运行经费财政拨款支出509.17万元，比2016年增长117.24万元，主要原因是长春市残疾人联合会独立办公，增加经费主要用于办公楼物业费、取暖费、水电费、维修维护费等项目的支出。
（二）政府采购支出情况
2017年长春市残疾人联合会政府采购支出预算总额7222.6万元，其中财政拨款采购支出270万元，主要是康复中心开办及运行设备设施采购，自筹资金采购支出6952.6万元，主要是康复中心医疗设备采购。
（三 ）国有资产占用情况
2017年长春市残疾人联合会共有车辆13辆。其中一般公务用车11辆，残疾人康复服务车1辆，残疾人辅助器具专用车1辆。房屋建筑面积8217.89平方米
（四）预算绩效情况及说明
2017年长春市残疾人联合会部门预算绩效目标管理项目 7个，涉及一般公共预算拨款1819万元。
（五）预算公开管理文件
我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预[2016]）755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预[2016]1020号）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
六、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
七、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。