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2017年度长春市残疾人联合会（汇总）部门决算
2017年度长春市残疾人联合会（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
长春市残疾人联合会的职责是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，促进残疾人平等参与社会生活；促进残疾人社会保障和服务体系建设，促进残疾人事业发展，并在残疾人康复、教育、就业、扶贫、救助、文化、体育等领域开展专项业务和活动，直接为残疾人服务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，受政府委托，依法推进残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，指导和管理残疾人就业服务、残疾评定等业务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结教育广大残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春市残疾人联合会下设2个单位，分别为长春市残疾人综合服务中心、长春市残疾人培训就业服务中心 。
纳入长春市残疾人联合会（汇总）2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1.长春市残疾人联合会本级
2. 长春市残疾人综合服务中心
3.长春市残疾人培训就业服务中心
2017年实有人106人，其中：在职人66人，离退休人员40人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计 16025.30 万元。与2016年相比，收、支总计减少535.06万元，降低3.2 %。主要原因：项目支出进度调整等客观原因，降幅在正常合理范围内。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7217.29 万元，其中：财政拨款收入 7176.38万元，占 99.43%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入40.91 万元，占0.57 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8808.01 万元，其中：基本支出 1063.74 万元，占12.07 %；项目支出7744.27 万元，占87.93 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费561.8 万元，占52.81 %；公用经费501.94 万元，占 47.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计 15761.31 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5594.83 万元，增长55.0 %。主要原因: 残疾人康复和就业方面项目在财政拨款支出方面有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出8584.93 万元，占本年支出合计的 97.46 %。与2016年相比，财政拨款支出增加2505.01万元，增长41.2 %。主要原因：残疾人康复和就业方面项目在财政拨款支出方面有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出 8584.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 7402.68 万元，占86.23 %；医疗卫生与计划生育支出支出 58.08 万元，占 0.6%；住房保障支出支出 60.72 万元，占0.7 %；其他支出支出 1063.45 万元，占 12.47%；。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为 2619.3万元，支出决算为8584.93 万元，完成年初预算的 227.0%。其中：
1.社会保障和就业支出支出年初预算为1707 万元，支出决算为7402.68 万元，完成年初预算的 333.0 %。社会保障和就业支出支出为一般公共预算财政拨款，金额为7402.68万元，完成年初预算的 333.0 %。残疾人事业支出决算为7402.68 万元。行政运行支出决算为497.66万元，一般行政管理事务支出决算为612.06万元，残疾人康复支出决算为148.6万元，残疾人就业和扶贫支出决算为633.51万元，残疾人体育支出决算为20万元，其他残疾人事业支出为5490.85万元。超额完成年初预算原因，随着残疾人事业的发展，残疾人康复等事业扩大范围，惠及更广泛的领域，所以支出超预算。
2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 58.08 万元，支出决算为58.08 万元，完成年初预算的 100 %。医疗卫生与计划生育支出为一般公共预算财政拨款，金额为58.08。完成年初预算的 100 %。行政事业单位医疗支出决算为58.08万元。事业单位医疗支出决算为35.43万元，公务员医疗补助支出决算为22.65万元。严格按照预算要求执行医疗为卫生支出。
3.住房保障支出决算为 60.72 万元，支出决算数为60.72万元，完成年初预算的 100 %。住房保障支出为一般公共预算财政拨款，金额为60.72万元。完成年初预算的 100 %。住房改革支出决算为60.72万元。住房公积金支出决算为60.72万元。严格按照预算要执行住房保障支出。
4.其他支出决算为1063.45 万元，完成决算数的100%。其他支出决算为政府性基金预算财政拨款，金额为1063.45万元。完成决算数的100%。彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出决算为1063.45万元。用于社会福利的彩票公益金支出决算支出为7.06万元。用于残疾人事业的彩票公益金支出决算支出为1056.38万元。 严格按照预算执行其他支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 1062.68 万元，其中：人员经费 561.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费500.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.54 万元，支出决算为 21.54 万元，完成预算的 75 %。决算数小于预算数的主要原因节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.82 万元，占 80.0 %；公务接待费支出决算为0.72 万元，占 46.7 %。具体情况如下：
因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0 万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出 21.82 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 21.82 万元，主要用于公务用车运行费支出。
2017年，公务用车购置 0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.65 万元，下降2.8 %。主要原因：节约开支。
3.公务接待费支出 0.72 万元。其中：
全年共接待国（境）外来访团组数 22 个、来访外宾 120 人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长33.0%。主要是由于单位业务的开展，来访问人数增多。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 635.11 万元；本年收入2695.46 万元；本年支出1063.45 万元，年末结转和结余2267.12 万元。支出具体情况如下：
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为635.11万元，主要用于残疾人无障碍改造等项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出55.73 万元，比2016年减少28.54 万元，主要是机关节俭开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额401.69 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 401.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 401.69万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，长春市残疾人联合会（汇总）各单位共有车辆12 辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是残疾人康复流动服务车。单价200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、本对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目如下：
2081101残疾人行政运行，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2081102一般行政管理事务，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2081104残疾人康复，反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
2081105残疾人就业和扶贫，反应残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
2081106残疾人体育，反应残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
2081199其他残疾人事业支出，反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2101102事业单位医疗，反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
2081103公务员医疗补助，反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
2210201住房公积金，反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金支出。
229 其他支出，反应除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。